• 行業(yè)：餐飲
• 領(lǐng)域：商業(yè)智能（BI）
• 地域：包頭

內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司1999年8月誕生于內(nèi)蒙古包頭市，以經(jīng)營小肥羊特色火鍋及特許經(jīng)營為主業(yè)，兼營小肥羊調(diào)味品及專用肉制品的研發(fā)、加工及銷售業(yè)。2008年6月小肥羊在香港上市，是中國首家在香港上市的品牌餐飲企業(yè)（股份代號HK 0968），被譽為“中華火鍋第一股”。 目前，小肥羊的數(shù)百家餐飲店面已遍布全國，而且連鎖店面已經(jīng)進入美國、加拿大、日本、港澳等國家和地區(qū)。是家喻戶曉的的中國餐飲連鎖品牌。 小肥羊公司奉行“品質(zhì)為本，顧客價值最大化”的經(jīng)營思想，構(gòu)建了垂直一體化的大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式， 從“中國馳名商標”再到新加坡特許經(jīng)營與授權(quán)組織（FLA）授予的“年度國際特許經(jīng)營大獎”、從“中國100張國家名片”到“25大典范品牌”……

l 店面眾多，管理工作越來越重。

    近些年來，小肥羊的企業(yè)規(guī)模飛速擴張，直營店加盟店眾多，如何保證高效集團內(nèi)部管理效率？

l 挖掘歷史數(shù)據(jù)，指導(dǎo)企業(yè)決策。

    如何利用企業(yè)信息化多年，產(chǎn)生了大量的歷史數(shù)據(jù)，是數(shù)據(jù)垃圾還是知識金礦？如何從千萬條的信息中找出您最需要的輔助決策信息，及時準確地獲知企業(yè)運營的真實狀況，更加有效地監(jiān)控集團的運營狀況？如何分析挖掘有價值的企業(yè)知識，做出精準決策，提升集團管控能力？

l 餐飲行業(yè)需要精細化的成本管理。

    餐飲行業(yè)是微利潤行業(yè)，門店的成本控制需要精細化的成本管理，而目前全集團的所有門店實行精細化成本管理缺乏及時有效地數(shù)據(jù)支撐。

l 店面業(yè)績及時監(jiān)控。

直營店加盟店擴張快速，如何有效地對新開店面做到統(tǒng)一管理，對店面的各項業(yè)績指標做到及時全面分析，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的問題，及時有效的監(jiān)控？

l 傳統(tǒng)Excel報表分析的效率不能滿足管理需求。

目前公司在各業(yè)務(wù)線上都在做數(shù)據(jù)分析的工作，采用傳統(tǒng)的Excel作為分析工具，各業(yè)務(wù)線使用自己整理的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行手工分析，不僅效率難以保證、時效性不高，難以保證各業(yè)務(wù)線的報表數(shù)據(jù)一致性，公司迫切需要整合統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建立一體化分析體系。

根據(jù)小肥羊集團信息化建設(shè)情況的具體分析，金蝶商業(yè)智能擬定 “一個平臺、兩個統(tǒng)一、三個階段”的小肥羊特有的建設(shè)部署規(guī)劃：

一個平臺就是利用金蝶EAS BI商業(yè)智能產(chǎn)品，構(gòu)建小肥羊統(tǒng)一的商業(yè)智能分析平臺，統(tǒng)一商業(yè)智能分析的工具。

二個統(tǒng)一就是保證在整個系統(tǒng)建立過程中，統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)一分析報表規(guī)范。三個階段就是分三個階段目標，規(guī)劃實施企業(yè)的商業(yè)智能平臺；第一階段，在2009年底前，關(guān)注企業(yè)KPI關(guān)鍵指標，構(gòu)建以各門店日報系統(tǒng)和EAS財務(wù)、供應(yīng)鏈、HR系統(tǒng)為核心分析數(shù)據(jù)源的企業(yè)業(yè)績績效商業(yè)智能分析體系。第二階段，在2010年底前，完成與天子星餐飲管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合，構(gòu)建完整餐飲管理信息的商業(yè)智能分析平臺。第三階段，建立企業(yè)級的數(shù)據(jù)中心，存儲海量的企業(yè)管理數(shù)據(jù)，包括大量的企業(yè)歷史數(shù)據(jù)以及餐飲市場、行業(yè)競爭分析數(shù)據(jù)，建立科學的企業(yè)績效指標考核分析平臺和企業(yè)預(yù)算預(yù)測分析平臺，使集團的管理決策做到精確、高效、快速，使集團在未來的激烈市場競爭中永遠立于不敗。

1、管理駕駛艙

從集團高層的視角，納入高層關(guān)注的凈收入、凈收益率以及對應(yīng)的增長率等KPI指標，以及年度指標的對比分析等，使集團高層一眼便能看到目前公司的經(jīng)營整體狀況，每天都能看到目前與往年比經(jīng)營的好不好。

2、集團合并損益分析

對集團損益類指標，如主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、凈收入等指標進行本月實際與去年、與預(yù)算的對比，分析各項指標的偏差，對于凈收入的行業(yè)貢獻進行分析，并對貢獻低的行業(yè)突出顯示預(yù)警，保證企業(yè)高層能夠及時的了解集團的損益狀況，及時發(fā)現(xiàn)異常。

3、收入三項指標同期分析

同比店面收入三項指標散點圖主要通過分析各個一級區(qū)域、二級區(qū)域以及門店的銷售人數(shù)增長帶來的銷售凈收入增長的情況。并通過對各個一級區(qū)域、二級區(qū)域以及門店的銷售人數(shù)的消費人數(shù)增長率、銷售凈額增長率、人均消費額等指標進行排名，綜合分析。

4、利潤敏感度分析

通過利潤敏感度分析模型，將影響利潤的各個因素以滑竿可調(diào)節(jié)的形式展現(xiàn)，通過調(diào)節(jié)滑竿的各個因素，觀察調(diào)節(jié)后的利潤與基準值的對比，找到影響企業(yè)利潤的關(guān)鍵因素，通過加強影響利潤關(guān)鍵因素的管理來達到提升企業(yè)利潤的目的。

5、虧損店面分析

通過對影響虧損店面EBITDA的收入、成本、折扣因素進行分析，關(guān)注虧損的區(qū)域和門店的業(yè)績情況，找出影響虧損的主要因素。通過對虧損區(qū)域和店面進行排名，進而加強對主要的虧損區(qū)域和門店的監(jiān)督和管理。

管理價值：

1、提供了及時正確的數(shù)據(jù)信息支撐，提高了集團管理的效率，加強了對區(qū)域和門店的監(jiān)督能力。

2、對歷年的數(shù)據(jù)進行了挖掘和分析，發(fā)掘了歷史數(shù)據(jù)的價值，對分析企業(yè)過去和現(xiàn)在未來的發(fā)展和企業(yè)高層做出戰(zhàn)略決策提供了很大的幫助。

3、加強了對直營店和加盟店的統(tǒng)一監(jiān)控和管理，突出了小肥羊的特色。

4、節(jié)省了大量人力，提升了經(jīng)營分析的效率。

商業(yè)智能分析系統(tǒng)將大量的業(yè)務(wù)人員從繁重的Excel報表制作中解脫出來，專注于業(yè)務(wù)工作內(nèi)容。同時也解決了各部門業(yè)務(wù)報表的不統(tǒng)一，甚至相互矛盾的問題。使決策者能夠準確、及時地獲取各種分析數(shù)據(jù)。 -------小肥羊餐飲連鎖有限公司信息中心主任 李穎風